中央歌剧院 2020年度部门决算

中央歌剧院
2020年度部门决算

中央歌剧院
2021年8月

目 录

第一部分 中央歌剧院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 中央歌剧院2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中央歌剧院2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 中央歌剧院概况

        一、主要职责
        中央歌剧院为文化和旅游部直属事业单位，主要承担贯彻落实党和国家的文艺方针政策，创排中外歌剧，培养歌剧创作演出人才的职责，具有独立事业单位法人资格，实行院长负责制，院长为法定代表人。
        具体职责包括：
        （一）创作、演出中国歌剧，演出国外优秀歌剧，发展交响乐和合唱艺术，举办各种音乐会演出；
        （二）培养歌剧及其他音乐艺术人才；
        （三）推广、普及歌剧艺术；
        （四）进行中外歌剧艺术交流；
        （五）借鉴西洋歌剧模式，发展中国歌剧艺术；
        （六）完成文化和旅游部交办的其他工作。
        二、机构设置
        （一）部门决算单位构成
        纳入中央歌剧院2020年部门决算编制范围的单位仅包括中央歌剧院。
        （二）中央歌剧院内设机构
        中央歌剧院设立18个内设机构及一个全资子公司，分别为院办公室、党群工作部（纪检办公室）、人力资源管理部（老干部办公室）、财务部、外事部、艺术创作规划部、歌剧团、合唱团、交响乐团、舞美设计中心、舞美制作中心（舞美工厂）、演出营销一部、演出营销二部、文化产业发展中心、宣传中心、信息资料中心、剧场管理部、后勤服务部及北京中歌新时代文化有限责任公司。

 
 
第二部分 中央歌剧院2020年部门决算表
 

 
第三部分 中央歌剧院2020年部门决算情况说明

        一．收入支出决算总体情况说明
        1.收入总计36,098.78万元
        2020年度总收入36,098.78万元，其中本年收入22,845.49万元，年初结转和结余13,253.29万元。具体情况如下：
        （1）财政拨款收入20,664.18万元。系2020年度从中央财政取得的资金。较2019年度决算数增加7,486.13万元，增加56.81%，主要原因是：加大了中央歌剧院剧场工程项目预算。
        （2）事业收入1,998.04万元。系单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，主要为演出收入。较2019年度决算数减少605.24万元，下降23.25%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，单位演出活动减少，事业收入相应减少。
        （3）其他收入183.27万元。系单位在财政拨款、事业收入之外取得的收入，如利息收入、违约金等。较2019年度决算数增加131.42万元，增加253.46%，主要原因是：收到利息收入、违约金等。
        （4）年初结转和结余13,253.29万元。系单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转及上年度部分事业收入等非财政拨款结转资金。
        2.支出总计36,098.78万元
        2020年度总支出36,098.78万元，其中本年支出20,524.98万元。具体情况如下：
        （1）文化旅游体育与传媒支出（类）18,814.09万元。主要为单位人员工资和正常运转以及基础设施建设和开展专业业务活动发生的支出。较2019年度决算数减少1,586.65万元，下降7.78%，主要原因：受新冠肺炎疫情影响，部分工作未按计划开展。
        （2）社会保障和就业支出（类）785.98万元。主要为基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。较2019年度决算数减少1,111.98万元，下降58.59%，主要原因是：按照国家统一规定，基本养老保险缴费比例降低，实际支出相应减少。
        （3）住房保障支出（类）924.91万元。主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。较2019年度决算数增加123.91万元，增长15.47%，主要原因是：执行国家统一规范的津贴补贴政策，购房补贴增加。
        （4）结余分配1,167.76万元。主要是按照规定转入的非财政拨款结余。
        （5）年末结转和结余14,406.05万元。主要是按规定结转到下年继续使用的资金。
        二．一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        2020年度一般公共预算财政拨款支出19,477.48万元，具体情况如下：
        1.文化旅游体育与传媒支出（类）
        文化和旅游（款）财政拨款支出为18,113.95万元，具体情况如下：
        艺术表演场所（项）支出决算为9,221.17万元，主要为中央歌剧院剧场工程2020年度统筹使用了以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。
        艺术表演团体（项）支出决算为8,892.78万元，完成年初预算的106.56%，主要原因是：2020年度统筹使用结转资金用于表演团体相关支出。
        2.社会保障和就业支出（类）
        行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出为779.32万元，具体情况如下：
        机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为524.15万元，完成年初预算的87.30%，主要原因是：按国家统一规定，基本养老保险缴费比例降低，实际支出相应减少。
        机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为255.17万元，完成年初预算的108.21%，主要原因是：2020年统筹使用以前年度结转资金。
        3.住房保障支出（类）
        住房改革支出（款）财政拨款支出为584.21万元，具体情况如下：
        住房公积金（项）支出决算为280万元，完成年初预算100%，决算数与预算数持平。
        提租补贴（项）支出决算为25.17万元，完成年初预算109.24%，主要原因是：2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。
        购房补贴（项）支出决算为279.04万元，完成年初预算的99.92%，决算数与预算数基本持平。
        三．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,363.53万元，全部为人员经费。主要包括津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。
        四．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.07万元，完成全年预算的38.98%，其中：公务用车购置及运行维护费9.07万元，完成全年预算的40.26%，主要用于机要文件交换和因公出行等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年度公务接待费未支出。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，部分工作受限；同时，严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。
        五．政府采购支出情况说明
        2020年度政府采购支出总额1,202.42万元，其中：政府采购货物支出105.95万元、政府采购工程支出995.57万元、政府采购服务支出100.90万元。授予中小企业合同金额1,201.68万元，占政府采购支出总额的99.94%。其中：授予小微企业合同金额1,006.61万元，占政府采购支出总额的83.72%。

第四部分 名词解释

        一.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
        二.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        三.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。
        四.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
        五.结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。
        六.年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
        七.基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        八.项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        九.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：主要反映单位用于剧场进行基础设施建设等方面的支出。
        十.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：主要反映单位用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设等方面的支出。
        十一.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
        十二.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
        十三.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        十四.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
        十五.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
        十六.“三公”经费。纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。